为了规范各类人员出差及其费用管理，减少差旅费用，提高出差效率，特制定本办法。

一、出差程序

1、员工因出差须得到有关领导批准。

2、领取借款单填写后交部门经理或副总经理审批。

3、到财务部门办理借支手续。

4、出差结束后于3天内办理费用报销手续。

5、员工出差到达目的地后，应立即将联络电话告知文员。

6、出差期间，应每天同公司联络一次，汇报工作情况。

7、时间应紧凑合理，工作完成后及时返回。

8、出差期间应多方收集信息，加强同客户的联系。

二、出差交通工具

1、业务员出差由领导批准可乘坐某类交通工具或某种席位；若无批准擅自乘坐飞机，只可按公司标准报销。差价部分自行承担。